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財(cái)務(wù)管理部:深化全面預(yù)算管理 助力高質(zhì)量發(fā)展

时间:2024-08-29     作者:范磊 張鵬輝【原创】   阅读

近年來(lái),公司緊緊圍繞集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,以發(fā)展壯大集團(tuán)化工板塊為目標(biāo),搶抓發(fā)展機(jī)遇,加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。堅(jiān)持以全面預(yù)算為指導(dǎo),緊密結(jié)合全面風(fēng)險(xiǎn)管理、精細(xì)化管理,統(tǒng)籌規(guī)劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、安全環(huán)保、新項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)工作,不斷完善公司預(yù)算管理機(jī)制體系、豐富預(yù)算管理方法、強(qiáng)化預(yù)算指標(biāo)分解考核,全面預(yù)算管理工作不斷提升,為公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展提供了有力保障。

增強(qiáng)全面預(yù)算管理意識(shí)。在集團(tuán)公司的正確指導(dǎo)下,公司高度重視全面預(yù)算管理工作,認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司全面預(yù)算管理要求,通過(guò)組織培訓(xùn)、發(fā)放全面預(yù)算管理書(shū)籍、學(xué)習(xí)集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)等多種形式,引導(dǎo)公司全體員工參與到全面預(yù)算管理中。不斷擴(kuò)大預(yù)算管理范圍,業(yè)務(wù)預(yù)算、專(zhuān)門(mén)決策預(yù)算基本涵蓋了公司經(jīng)營(yíng)的主要方面,全員參與程度逐步提升,“全面、全員、全過(guò)程、全方位”的預(yù)算管理理念基本形成。同時(shí),將預(yù)算管理與崗位績(jī)效掛鉤,完善獎(jiǎng)懲制度。根據(jù)預(yù)算管理,將成本控制與員工薪酬結(jié)合起來(lái),做到人人頭上有指標(biāo),從思想上調(diào)動(dòng)員工對(duì)參與預(yù)算管理的主動(dòng)性。

完善預(yù)算管理制度體系。建立科學(xué)完善的體系機(jī)制是實(shí)行全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)和根本。公司一是成立了全面預(yù)算管理委員會(huì)、預(yù)算管理辦公室及預(yù)算考核辦公室,健全了預(yù)算管控體系,形成了班子成員各自牽頭,各單位、專(zhuān)業(yè)組分工負(fù)責(zé)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),為全面預(yù)算管理工作提供了高效有力的組織保障。二是根據(jù)集團(tuán)公司全面預(yù)算管理相關(guān)制度,結(jié)合公司實(shí)際情況及業(yè)務(wù)特點(diǎn),先后制定了《全面預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》《年度全面預(yù)算實(shí)施綱要》等制度,推進(jìn)了公司全面預(yù)算工作的標(biāo)椎規(guī)范化開(kāi)展。三是建立了公司全面預(yù)算管理委員會(huì)統(tǒng)籌管理,責(zé)任歸口管理部門(mén)分項(xiàng)管理的“統(tǒng)分結(jié)合”預(yù)算管控體系,公司全面預(yù)算專(zhuān)業(yè)化管理水平和預(yù)算執(zhí)行效率不斷提升。

堅(jiān)持預(yù)算編制科學(xué)化。通過(guò)科學(xué)編制預(yù)算,強(qiáng)化財(cái)務(wù)指標(biāo)與業(yè)務(wù)指標(biāo)的協(xié)同,系統(tǒng)謀劃、指導(dǎo)全年工作開(kāi)展。各部門(mén)、分廠自覺(jué)遵循“工作必有計(jì)劃,收支必有預(yù)算,有預(yù)算不超支,無(wú)預(yù)算不開(kāi)支”的原則,采取零基預(yù)算、彈性預(yù)算等,結(jié)合公司內(nèi)外部市場(chǎng)情況,以實(shí)際需求為導(dǎo)向,確立編制底線(xiàn)、進(jìn)取和挑戰(zhàn)三級(jí)預(yù)算目標(biāo),以預(yù)算進(jìn)取目為導(dǎo)向,充分調(diào)動(dòng)各預(yù)算單位的積極性。全面預(yù)算管理辦公室按照上下結(jié)合、分級(jí)編制、逐級(jí)匯總、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的程序,進(jìn)行綜合平衡、匯總編制,經(jīng)公司全面預(yù)算管理委員會(huì)審核后上報(bào)集團(tuán)全面預(yù)算委員會(huì)審批,確保預(yù)算計(jì)劃的科學(xué)性、可行性。

預(yù)算執(zhí)行考核常態(tài)化。全面預(yù)算管理辦公室按照年初下達(dá)的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo),將預(yù)算指標(biāo)按月分解至各部門(mén)、分廠,各部門(mén)、分廠在批準(zhǔn)的預(yù)算分解范圍內(nèi)進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量,建立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析制度,定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公室會(huì)議及月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議,各職能部門(mén)分析反饋成本費(fèi)用、收入、利潤(rùn)、投資等預(yù)算執(zhí)行情況,對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果、重點(diǎn)費(fèi)用執(zhí)行情況等進(jìn)行分析,及時(shí)糾正執(zhí)行中存在問(wèn)題。本著獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的原則,公司對(duì)各分廠、相關(guān)部門(mén)的一些主要指標(biāo)進(jìn)行定期考核,確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

推進(jìn)管理“鐵三角”融合。公司從精細(xì)成本預(yù)算管理入手,對(duì)可控費(fèi)用支出嚴(yán)格把關(guān),將全面預(yù)算管理延伸至分廠、班組直至崗位。堅(jiān)持“人人都是經(jīng)營(yíng)者,崗位都是利潤(rùn)源”的經(jīng)營(yíng)理念,按照“8+1+n”管控模式及“5113”分配方式,系統(tǒng)分解全面預(yù)算指標(biāo),注重風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制,將個(gè)人收入與公司效益掛鉤,員工努力和團(tuán)體評(píng)價(jià)形成良性互動(dòng),提高員工的工作積極性和主動(dòng)性,公司內(nèi)部形成了“個(gè)人比貢獻(xiàn)、崗位比價(jià)值、工段爭(zhēng)先進(jìn)”的良好氛圍,實(shí)現(xiàn)了崗位增值、企業(yè)增效、員工增收。

在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,財(cái)務(wù)管理部將進(jìn)一步貫徹落實(shí)全面預(yù)算管理理念,強(qiáng)化內(nèi)部管控,持續(xù)提升全面預(yù)算管理水平,不斷推動(dòng)管理“鐵三角”融合發(fā)展,為公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻(xiàn)。


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